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梧州市第二人民医院2020年单位决算

梧州市第二人民医院2020年单位决算目 录 第一部分:梧州市第二人民澳门金沙,澳门金沙城中心: 一、单位职责 二、机构设置 三、编制现状、人员构成 第二


梧州市第二人民医院2020年单位决算
 
目    录
 
       第一部分:梧州市第二人民澳门金沙,澳门金沙城中心:
       一、单位职责
       二、机构设置
       三、编制现状、人员构成
       第二部分:梧州市第二人民医院2020年度单位决算报表       
       表一:收入支出决算总表
       表二:收入决算表
       表三:支出决算表
       表四:财政拨款收入支出决算总表
       表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
       表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
       表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
       第三部分:梧州市第二人民医院2020年度单位决算情况说明
       一、2020年度收入支出决算总体情况
       二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
       三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       四、2020年度政府性基金支出决算情况
       五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
       六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
       七、其他重要事项情况说明
       第四部分  名词解释
 
第一部分:梧州市第二人民澳门金沙,澳门金沙城中心:
 
       一、单位职责
       主要职能:负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。
       二、机构设置
       我单位于1980年经由梧州市卫生健康委员会审批同意成立,是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院,为相当于副处级财政全额拨款、公益一类事业单位,经梧编[1989]24号文批准我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办公室、护理部、总务科6个正科级内设机构。
       三、编制现状、人员构成
       单位人员编制总数147名,其中:全额事业编制147名。其中,全额事业在职在编130人,其他聘用人员93人、离退休人员63人。
 
 
       第二部分:梧州市第二人民医院2020年度单位决算报表
       (此部分另附表格,挂报告尾部)
 
       第三部分:梧州市第二人民医院2020年度单位决算情况说明
 
       一、2020年度收入支出决算总体情况
       (一)本单位2020年度总收入3950.14万元,其中本年收入3179.65万元,较2019年度决算数减少243.54万元,下降7.1%。收入具体情况如下。
       1.一般公共预算财政拨款收入1718.52万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加80.97万元,增长4.9%,主要原因是财政加大对我院的扶持,2020年财政项目拨款收入较2019年增加。
       2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数相比无变化。
       3. 上级补助收入16.17万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加12.67万元,增长362%,主要原因是财政加大对艾滋病防治工作经费的投入,2020年较2019年的艾滋病防治经费增加11.62万元。
       4.事业收入1304.44万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少312.92万元,下降19.4%,主要原因是因疫情影响导致我院事业收入减少。
       5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数相比无变化
       6.其他收入140.51万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。如:伙食收入,较2019年度决算数减少24.36万元,下降15.5%,主要原因是因疫情影响导致我院住院人数减少,病人住院伙食收入减少。
       7.使用非财政拨款结余744.63万元,主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较2019年度决算数增加391.66万元,增长110.9%,主要原因是受疫情影响导致我院收入减少,且因为了满足医院信息化建设的需求,加大投入,费用增加,导致亏损。
       8.上年结转和结余25.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少9.84万元,下降27.6%,主要原因是财政项目资金使用进度加快,导致上年结转结余较2019年减少。
       (二)本单位2020年度总支出3950.14万元,其中本年支出3878.63万元,较2019年度决算数增加87.22万元,增长2.3%。支出具体情况如下:
       1.社会保障和就业支出(类)166.54万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费,较2019年度决算数减少19.03万元,下降10.3%,主要原因是新入编离职率高,老员工退休等原因导致2020年养老较2019年支出减少。
       2.卫生健康支出(类)3578.64万元:主要用于列支精神病医院运行经费、精神障碍项目资金和艾滋病防治等项目拨款经费,较2019年度决算数增加135.26万元,增长3.9%,主要原因是2020年项目拨款经费增加。
       3.住房保障支出(类)124.9万元:主要用于缴纳在职人员住房公积金款,较2019年度决算数增加8.61万元,增长7.4%,主要原因是基数增加,单位缴纳住房公积金比例上升。
       4.灾害防治及应急管理支出(类)8.55万元:主要用于支付西环院区东北侧不稳定边坡治理项目续建工程款,较2019年度决算数减少37.61万元,下降81.5%,主要原因是该项目资金为财政核定续建工程款,本年度下拨款项较2019年减少,每年款项数不一致。
       5.年末结转和结余(类)71.51万元:主要用于支付各财政项目拨款剩余未支出款,较2019年度决算数增加51.05万元,增长249.5%,主要原因是部分财政项目资金拨款到户时间近年末,医院无法及时于本年度完成支出,故导致结转结余较大。
       二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
       本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出1678.76万元,较2019年度决算数增31.36万元,增长1.9%。其中:基本支出1576.33万元,项目支出102.42万元。
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1517.18万元,支出决算为1678.76万元,完成年初预算的110.7%。
       (一)社会保障和就业支出(类)年初预算为166.54万元,支出决算为166.54万元,完成年初预算的100%。较年初预算数相比无变化。
机关事业单位基本养老保险缴费支出166.54万元,主要用于缴纳单位职工养老保险费,较年初预算数相比无变化。
       (二)卫生健康支出(类)年初预算为1225.74万元,支出决算为1378.77万元,完成年初预算的112.5%。主要用于本单位在职人员支出和单位日常运行支出,与预决算差异原因在于年中财政追加项目拨款。
       1.精神病医院支出决算为1270.23万元,主要用于单位运行经费支出,较年初预算数增加124.33万元,主要原因是财政项目支出增加。超预算部分经费来源为上年结转及年中追加的财政项目拨款,导致决算数比年初预算数大。
       2.重大公共卫生服务支出决算为24.63万元,主要用于精神障碍防治相关工作经费支出,较年初预算数增加24.63万元,主要原因是该项目资金年初无预算。超预算部分经费来源为年中追加的财政项目拨款,故导致决算数比年初预算数大。
       3.行政事业单位医疗支出决算为83.91万元。主要用于缴纳单位职工医疗保险,较年初预算数增加4.16万元,主要是因新入职在编员工增加,经费增加。超预算部分经费来源为财政经费增人增资补差,故导致决算数比年初预算数大。
       (三)住房保障支出(类)年初预算为124.9万元,支出决算为124.9万元,完成年初预算的100%,较年初预算数相比无变化。
住房公积金支出决算为124.9万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金款,较年初预算数相比无变化。
       (四)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元,支出决算为8.55万元,主要用于东北侧边坡防治工程,与预决算差异原因在于财政年中追加项目拨款。
地质灾害防治支出决算为8.55万元,主要用于本单位西环院区东北侧不稳定边坡治理项目工程支出,较年初预算数增加8.55万元,主要原因是该项目资金年初无预算。超预算部分经费来源为财政年中临时追加的项目资金,故导致决算数比年初预算数大。
       三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1576.33万元,比上年增加30.46万元,增长1.9%,主要是职工福利增加、单位运行经费增加。与预决算差异原因在于财政经费增人增资补差。
       其中:人员经费1524.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费51.45万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
       支出具体情况如下:
       (一)工资福利支出1523.65万元,完成年初预算的104.1%。预决算存在差异原因主要是2020年度有新入编员工,人员经费增加。
       (二)商品和服务支出51.45万元,完成年初预算的101.3%。预决算存在差异原因主要是2020年度在职员工增加,故伙食补助费增加。
       (三)对个人和家庭的补助1.23万元,完成年初预算的  58.3%。预决算存在差异原因主要是遗属补助人数减少,支出减少。
       四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收入,故无政府性基金支出,与去年相比无增减,与预算相比无增减。
       五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故无对应支出,与去年相比无增减,无预算相比无增减。
       六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
       2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.49万元;公务接待费支出决算0万元。
       2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0.49万元,比预算减少0.51万元,低于预算原因是由于疫情影响导致实际公务用车时间减少,公务用车购置及运行费较预算减少,比去年减少0.62万元,下降55.9%,减少原因主要是因疫情防控管理加强,缩减非必要公务用车支出,过紧日子,导致公务用车购置及运行费比去年减少。其中,因公出国支出决算比预算增加0万元,较年初预算数相比无变化,比去年增加0万元,较去年相比无变化;公务用车购置支出决算比预算增加0万元,较年初预算数相比无变化,比去年增加0万元,较去年相比无变化;公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.51万元,低于预算原因是由于疫情影响导致实际公务用车时间减少,公务用车购置及运行费较预算减少,比去年减少0.62万元,下降55.9%,减少原因主要是因疫情防控管理加强,缩减非必要公务用车支出,过紧日子,导致公务用车购置及运行费比去年减少;公务接待费支出决算比预算增加0万元,较年初预算数相比无变化,比去年增加0万元,较去年相比无变化,具体情况如下:
       (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市第二人民医院出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:
       (二)公务用车购置及运行费支出0.49万元。其中:
       公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
       公务用车运行支出0.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,梧州市第二人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.49万元,平均每辆0.49万元。
       (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
       外事接待批次0次,人次0次。
       七、其他重要事项情况说明
       (一)机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位,无机关运行经费支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。
       (二)政府采购支出情况说明。
2020年本单位政府采购支出总额246.62万元,其中:政府采购货物支出163.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.02万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
       (三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
       (四)澳门金沙,澳门金沙城中心2020年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
 
       第四部分  名词解释
 
       一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
       五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
       七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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