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梧州市第三人民医院2020年单位决算

梧州市第三人民医院2020年单位决算目 录第一部分:梧州市第三人民澳门金沙,澳门金沙城中心: 一、单位职责 二、机构设置 三、编制现状、人员构成第二部分


梧州市第三人民医院2020年单位决算


 
目    录
 
第一部分:梧州市第三人民澳门金沙,澳门金沙城中心:
       一、单位职责
       二、机构设置
       三、编制现状、人员构成
       第二部分:梧州市第三人民医院2020年度单位决算报表
       表一:收入支出决算总表
       表二:收入决算表
       表三:支出决算表
       表四:财政拨款收入支出决算总表
       表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
       表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
       表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
       第三部分:梧州市第三人民医院2020年度单位决算情况说明
       一、2020年度收入支出决算总体情况
       二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
       三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       四、2020年度政府性基金支出决算情况
       五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
       六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
       七、其他重要事项情况说明
       第四部分  名词解释
 
第一部分:梧州市第三人民澳门金沙,澳门金沙城中心:
 
       一、单位职责
       梧州市第三人民医院于2003年非典期间建设,二级传染病专科医院,自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编制床位160张,储备有隔离病区1栋,共33间病房。新建应急医院1栋,有临时负压病床49张。
       二、机构设置
       梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位,内设机构共设7个职能科室,分别是:党总支办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科
       三、编制现状、人员构成
       编制总数160名,其中:全额事业编制160名。其中,在职在编人员129人,包括:全额事业在职在编129人。其他聘用人员134人、离退休人员89人
第二部分:梧州市第三人民医院2020年度单位决算报表
此部分另附表格,挂报告尾部
第三部分:梧州市第三人民医院2020年度单位决算情况说明
 
       一、2020年度收入支出决算总体情况
       (一)本单位2020年度总收入11753.35万元,其中本年收入11685.74万元,较2019年度决算数增加5441.35万元,增长87.1%。收入具体情况如下。
       1.一般公共预算财政拨款收入3347.74万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1631.23万元,增长95%,主要原因是2020年发生了新型冠状病毒性肺炎疫情的原因,年中追加了预算,获得了应急医院建设资金等疫情应急资金,所以2020年收到的财政拨款收入增加。
       2.政府性基金预算财政拨款收入1200万元,为中央财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1200万元,增长100%,主要原因是新型冠状病毒性肺炎疫情的原因,年中追加了预算,获得了抗疫国债资金,拨款用于建设新冠肺炎病毒PCR实验室工程及发热门诊工程。
       3.上级补助收入167.34万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加164万元,增长4910.2%,主要原因是2020年发生了新冠疫情,年中追加了预算,收到新冠肺炎防控经费及艾滋病防治项目专项经费等项目经费。
       4.事业收入4356.35万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加164万元,增长6.3%,主要原因是2020年调整了部分医疗服务项目价格,护理、治疗、诊察收入增加。
       5.本单位无经营收入,2020年度决算数无金额。
       6.其他收入2614.32万元,较2019年度决算数增加2188.68万元,增长514.2%,主要原因是新型冠状病毒性肺炎疫情的原因,2020年收到了自治区红十字会、梧州市红十字会拨付的用于建造应急医院的捐赠收入等。
       7.上年结转和结余67.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、上年结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少435.46万元,下降86.6%,主要原因2018年获得了购买全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、肝功能剪切波量化超声诊断仪结转的自治区重大设备购置经费到2019年使用。
       (二)本单位2020年度总支出11753.35万元,其中本年支出10972.63万元,较2019年度决算数增加4295.83万元,增长64.3 %。支出具体情况如下:
       1.社会保障和就业支出173.59万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少26.22万元,下降13.1%,主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例调低。
       2.卫生健康支出9468.85万元:主要用于传染病医院支出。较2019年度决算数增加3111.76万元,增长49%,主要原因2020年由于新型冠状病毒性肺炎疫情的影响传染病医院年中追加了预算,支出增加。
       3.住房保障支出130.19万元:主要用于住房公积金支出。较2019年度决算数增加10.3万元,增长8.6%,主要原因是有新入编人数,在编人数较上一年增加。
       4.抗疫特别国债安排的支出1200万元:主要用于重大疫情防控救治体系建设支出。较2019年度决算数增加1200万元,增长100%,主要原因是由于新型冠状病毒性肺炎疫情,年中追加了预算,2020年有抗疫特别国债安排的支出。
       5.结余分配42.45万元:主要用于结转到累计盈余。
较2019年度决算数增加39.4万元,增长1291.8%,主要原因是我院是传染病医院,2020年发生了新型冠状病毒性肺炎疫情,我院的收入有所增加。
       6.年末结转和结余738.27万元:主要用于应急医院建设项目资金等。较2019年度决算数增加670.66万元,增长992%,主要原因是新冠肺炎疫情原因,有部分用于应急医院建设项目资金还未与供应商进行结算,结转到下一年继续使用。
       二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
       本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出3208.75万元,较2019年度决算数增加1054.94万元,增长49%。其中:基本支出2208.8万元,项目支出1000万元。
       本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1439.15万元,支出决算为3208.75万元,完成年初预算的223%。
  • 社会保障和就业支出年初预算为168.15万元,支出决算为 173.59万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加5.44 万元,完成年初预算的103.2%。主要原因是本年度新入编人员数量增加,年中追加了预算,支出增大。
       机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为168.15万元,支出决算为 173.59万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加5.44万元,主要是本年度新入编人员数量增加。
       (二)卫生健康支出年初预算为1271万元,支出决算为2904.97万元:主要用于传染病医院日常支出及疫情防控支出。较年初预算数增加1633.97万元,完成年初预算的228.6%。主要原因是新型冠状病毒性肺炎疫情原因,年中追加了预算,增加了应急医院建设资金及疫情防控资金。
       1.其他卫生健康管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为8.4万元,主要用于派驻中小学校人员工资,较年初预算数增加8.4万元, 主要原因是年初预算中没有做此项项目经费预算,年中追加了预算。
       2.综合医院年初预算为0万元,支出决算为1001万元,主要用于1000万元应急医院项目建设经费及1万元激励担当奖金支出,较年初预算数增加1001万元,主要原因是年初预算中没有做项目经费预算,疫情防控需要年中追加了预算得到的专项经费。
       3.传染病医院年初预算为1060.73万元,支出决算为1638.05万元,主要用于在编人员工资、社保及事业单位绩效工资增量支出,较年初预算数增加577.32万元,主要原因是由于发放标准的变动及在编人员增加。
       4.重大公共卫生服务年初预算为0万元,支出决算为4.77万元,主要用于结核病防治项目经费支出,较年初预算数增加4.77万元,主要原因是年初预算中没有做此项项目经费预算,年中追加了预算。
       5.突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元,支出决算为90万元,主要用于购置负压救护车及疫情防护物资购置经费支出,较年初预算数增加90万元,主要原因是2020年发生了新型冠状病毒性肺炎,年中追加了预算。
       6.事业单位医疗年初预算为84.15万元,支出决算为85.71万元,主要用于医疗保险及大病医疗统筹支出,较年初预算数增加1.56万元,主要原因是本年度新入编人员数量增加,支出增大。
       7.其他卫生健康支出年初预算为0万元,支出决算为77.04万元,主要用于新型冠状病毒性肺炎一线医务人员临时性工作补助支出,较年初预算数增加77.04万元,主要原因是2020年发生了新型冠状病毒性肺炎,年中追加了疫情防控经费预算。
       (三)住房保障支出年初预算为126.12万元,支出决算为130.19万元:主要用于住房公积金支出。较年初预算数增加4.07万元,完成年初预算的103.2%。主要原因是本年度新入编人员数量增加。
住房公积金年初预算为126.12万元,支出决算为130.19万元:主要用于住房公积金支出。较年初预算数增加4.07万元,主要原因是本年度新入编人员数量增加。
       三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2208.75万元,比上年增加54.94万元,增长2.6%,主要是人员经费与去年相比有所增加。
       其中:人员经费1992.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金;公用经费 216.12万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置;
支出具体情况如下:
       (一)工资福利支出1985.15万元,完成年初预算的138%。主要原因是人员增加及由于新型冠状病毒性肺炎疫情原因,发放人员经费增加。
       (二)商品和服务支出82.38万元,无年初预算。主要原因是年中追加了预算,获得了新型冠状病毒性肺炎疫情防控物资经费。
       (三)对个人和家庭的补助7.48万元,无年初预算。主要原因是追加了抚恤金收入。
       (四)资本性支出 133.74万元,无年初预算。主要原因是2020年发生了新冠疫情,年中追加了预算,获得了新型冠状病毒性肺炎疫情防控设备购置经费。
       四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位2020年度政府性基金支出1200万元,较2019年度决算数增加1200万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出1200万元。
       本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为1200万元,无年初预算。
抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万元,支出决算为1200万元,无年初预算。主要用于重大疫情防控救治体系建设支出。较2019年度决算数增加1200万元,增长100%,主要原因是2020年年中追加了预算,安排了抗疫特别国债的支出。
       重大疫情防控救治体系建设1200万元,主要用于建造发热门诊及核酸实验室。较年初预算数增加1200万元,主要是2020年发生了新型冠状病毒性肺炎安排的用于建造发热门诊及核酸实验室的抗疫特别国债支出。
       五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,2020年度决算数无金额,无年初预算数。
       六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。
       七、其他重要事项情况说明
       (一)机关运行经费支出情况说明。
本单位事业单位,无机关运行经费支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。
       (二)政府采购支出情况说明。
       2020年本单位政府采购支出总额1194.69万元,其中:政府采购货物支出1194.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0%。
       (三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是洗衣房业务用车及食堂采购用摩托车。单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备9台(套)。
       (四)澳门金沙,澳门金沙城中心2020年度预算绩效情况的说明。
       1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金1104.8万元,占一般公共预算项目支出总额的33%。组织对2020年度抗疫国债1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“重大公共卫生服务”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1104.8万元,政府性基金预算支出1200万元。
第四部分  名词解释
 
       一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
       五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
       七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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